Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 1952892
Interné číslo FD 1120
Predmet Prenájom a pranie rohože
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-07-09
Dátum vystavenia 2019-06-25
Dátum úhrady 2019-07-04
Dátum evidencie 2019-07-04
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce 99, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01
Suma s DPH 26.14
Mena
Vystavená 2019-06-25
Poznámka

naspäť