Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 1970599
Interné číslo FD 1165
Predmet Pranie a prenájom rohožky za 7/2019
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-08-28
Dátum vystavenia 2019-08-14
Dátum úhrady 2019-08-19
Dátum evidencie 2019-08-19
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce 99, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01
Suma s DPH 26.14
Mena
Vystavená 2019-08-14
Poznámka

naspäť