Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 1978694
Interné číslo FZ 2064
Predmet Pranie a výmena rohože za 8/2019
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-09-25
Dátum vystavenia 2019-09-11
Dátum úhrady 2019-09-17
Dátum evidencie 2019-09-16
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Základná škola, IČO: 325864, Adresa: Šamudovce 23, Mesto: Šamudovce 23, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava , PSČ: 917 01
Suma s DPH 5.95
Mena
Vystavená 2019-09-11
Poznámka

naspäť