Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 7404528925
Interné číslo FD 1065
Predmet Mobil TSP 4/2014
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2014-05-26
Dátum vystavenia 2014-05-08
Dátum úhrady 2014-05-19
Dátum evidencie 2014-05-19
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce 99, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13
Suma s DPH 5.03
Mena
Vystavená 2014-05-08
Poznámka
Prílohy 1_FD_1065.pdf

naspäť