Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 8222024417
Interné číslo FD 1219
Predmet Mobily 11/2018 - OCÚ, ZŠ, TSP
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-12-18
Dátum vystavenia 2018-12-01
Dátum úhrady 2018-12-06
Dátum evidencie 2018-12-06
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce 99, PSČ: 072 01
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13
Suma s DPH 148.14
Mena
Vystavená 2018-12-01
Poznámka
Prílohy 38111_FD_1219.pdf

naspäť