Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

naspäť

Číslo 19000053
Interné číslo FD 1016
Predmet Materiál na opravy KC
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-02-07
Dátum vystavenia 2019-02-07
Dátum úhrady 2019-02-07
Dátum evidencie 2019-02-07
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby pp
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Šamudovce, IČO: 00325864, Adresa: Šamudovce 99, Mesto: Šamudovce 99, PSČ: 072 01
Dodávateľ: TRIPARK, s.r.o., IČO: 36210340, Adresa: Stavbárov 6, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01
Suma s DPH 119.09
Mena
Vystavená 2019-02-07
Poznámka

naspäť