| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8321993346 |
| Interné číslo | 231017 |
| Predmet | FD 231017-mobily za 1/2023-ZŠ,MŠ,KC,Ocú |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-02-2023 |
| Dátum úhrady | 06-02-2023 |
| Dátum evidencie | 06-02-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : Slovak Telecom , a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 216.31 |
| Mena | € |
| Poznámka | FD 231017-mobily za 1/2023-ZŠ,MŠ,KC,Ocú |
