| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023019 |
| Interné číslo | 231028 |
| Predmet | FD 231028-za služby CO 1.Q.2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-02-2023 |
| Dátum úhrady | 28-02-2023 |
| Dátum evidencie | 28-02-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: ŠAMUDOVCE, IČO: 00325864, Adresa: Dodávateľ : Ing. Ján Kočiš- BOZP, IČO: 45005168, Adresa: Kukorelliho 167, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
| Suma s DPH | 100 |
| Mena | € |
| Poznámka | FD 231028-za služby CO 1.Q.2023 |
